老师好，问题一，公司为什么买A公司的材料，付款和开发票又是B公司？问题二，我是内账借原材料贷应付账款，但是我的采购单子是A公司，付款和开票又是B公司，付款时我根据单子记账就错了，不能根据单子记那要忘记怎么办啊

太阳花～上课 追问

2019-09-19 11:27

是不是收到A供应商的材料时我就记在B供应商应付账款头上？

张艳老师 解答

2019-09-19 11:27

您当时是怎么做的分录，请上传一下，好吗？

太阳花～上课 追问

2019-09-19 11:44

当时采购a公司材料我就贷应付账款a公司，但还钱时的银行流水又是 b公司，我借应付账款b公司，最后导致a公司的钱还没还，b公司不欠钱又还钱了，咋整

张艳老师 解答

2019-09-19 12:38

做一笔调整分录
借：应付账款--A
     贷：应付账款--B
还是上面的提示，这个业务因为资金流不一致，会涉及虚开发票的。单从会计处理上，是无法平衡这个资金来不一致的情况。