甘老师你好！在不在？贷方2000怎么平？

张玲 追问

2019-09-19 13:15

小规模季度报表6月已经提交了，9月我想平了，做分录红字还是不平

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:16

您6月份的是平的了啊 不需要做后面一笔分录

张玲 追问

2019-09-19 13:16

开普票发票作废太多搞乱了，想核销6月凭证，平不了了

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:18

您这个明细账 6月5号凭证做 是平的   8号凭证就不应该再做了

张玲 追问

2019-09-19 13:18

现在9月，6月报表报了，6月多此一举做了不平了，9月想核销6月不平的分录

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:19

您8号凭证怎么写的 截图我看看

张玲 追问

2019-09-19 13:20

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:21

借：应收账款 2000
贷：主营业务收入 1941.75
应交税费——应交增值税 58.25

张玲 追问

2019-09-19 13:23

普票复印件附上？

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:23

可以摘要写调整6月8号凭证

张玲 追问

2019-09-19 13:27

两笔退税业务，2017年

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:27

借：银行存款
贷；营业外收入

张玲 追问

2019-09-19 13:28

借，税金及附加288.37
贷，应交税费288.37
借，银行存款288.37
贷，应交税费～？288.37

张玲 追问

2019-09-19 13:29

直接营业外收入？

张玲 追问

2019-09-19 13:29

我想的太复杂了？

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:30

请问是多交退回还是优惠

张玲 追问

2019-09-19 13:35

小规模2019你政策出台免去2017年教育费附加，地方教育费附加，我2017年缴的税退回来了

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:35

那计入营业外收入就好了

张玲 追问

2019-09-19 13:37

张玲 追问

2019-09-19 13:38

张玲 追问

2019-09-19 13:39

张玲 追问

2019-09-19 13:39

老师能不能看清楚？

bamboo老师 解答

2019-09-19 13:39

那这是优惠退回的