送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-19 17:20

你好,没有了
不用这个科目了

????99 追问

2019-09-19 17:52

可是我们做帐在用的  我也奇怪

郭老师 解答

2019-09-19 17:52

不能用了
你这个什么业务

????99 追问

2019-09-19 17:52

然后如果计提加工费  请问怎么做分录

郭老师 解答

2019-09-19 17:53

你是受托的那一方吗?

????99 追问

2019-09-19 17:59

委托方

郭老师 解答

2019-09-19 18:01

借委托加工物资贷银存

????99 追问

2019-09-19 18:02

是计提   还没付款  也没收到发票  既然没有了预提费用这个科目  请问是用什么科目来代替

郭老师 解答

2019-09-19 18:06

这个是你委托加工物资
你要入库记库存商品的
销售出去就是你的成本

????99 追问

2019-09-19 19:18

是啊  但是我现在就是计提加工费  借 委托加工物资  贷  预提费用   但是现在不是没有预提费用这个科目吗  用什么代替

????99 追问

2019-09-19 19:18

暂时还没收到发票

????99 追问

2019-09-19 19:18

先计提

郭老师 解答

2019-09-19 19:23

没有支付记贷应付账款,

????99 追问

2019-09-19 19:51

那收到发票了又这么做分录呢

郭老师 解答

2019-09-19 20:05

借应付账款贷委托加工物资
借委托加工物资,进项贷银存

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那肯定是因为企业业务需要才设置的 要核算相应的业务
2019-10-25 09:22:17
金额不大的话挂个往来 后面找机会其他发票冲下吧
2020-05-25 15:56:15
你是付的诉讼费吗,计入管理费用—诉讼费
2018-10-10 09:04:42
您好!待摊费用,低值易耗品等。
2017-03-22 11:05:56
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款)
2017-01-22 09:31:31
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