老师，您好，资产负债表显示不平，怎么处理？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-09-19 20:40

1785.88,公账只交税款，其他都走现金的

邹老师 解答

2019-09-19 20:40

你好，不平的差额是多少呢？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-09-19 20:40

1785.88

邹老师 解答

2019-09-19 20:46

你好，你当时所做的公账缴纳税款分录是？
与公账缴纳税款有关的应交税费，货币资金报表的期末数据是否正确？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-09-19 20:48

小规模直接应交税费

邹老师 解答

2019-09-19 21:02

你好，小规模增值税这样做分录不会导致报表不平啊
借；应收账款 等科目    ， 贷；主营业务收入  ，应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税   ， 贷；银行存款
你需要去检查你报表数据是否计算正确

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-09-19 21:03

怎么查呀？感觉都是对的

邹老师 解答

2019-09-19 21:04

你好，你需要去检查应收账款，期末未分配利润，货币资金这几个科目余额是否正确
按上面做了分录是不会导致报表不平的