送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-20 13:26

您好
如果发票税率开错的话 应该开具 红字发票冲销 然后开具正确的蓝字发票

有多好 追问

2019-09-20 13:35

现在是税局要先更正申报了

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:36

那更正申报要去大厅 过了申报期 自己没法更正申报表

有多好 追问

2019-09-20 13:43

就是大厅申报更正,不知道申报表改哪里

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:44

做附表一未开票收入填写

有多好 追问

2019-09-20 13:48

填写什么数了?

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:48

填写您开具的10%税率发票上的销售额跟销项税额

有多好 追问

2019-09-20 13:49

原来的开票总收入,还是正确税率销售额跟原来的差额了

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:49

原来的开票总收入

有多好 追问

2019-09-20 13:53

然后销售额跟销项税额按9的填了对吧

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:53

按您发票开具的填写  4月份开10%税率的时候要做未开票收入申报 您没有做 现在要补申报

有多好 追问

2019-09-20 13:55

意思是改到4月份报表里面?

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:56

是的 税款所属期3月份

有多好 追问

2019-09-20 13:58

不算补的,我这个发票还要改的,改成9的了,

有多好 追问

2019-09-20 13:58

要申请红冲另外开9的了

bamboo老师 解答

2019-09-20 14:00

您先按10%的做未开票收入申报 然后开具10%的红字发票 然后再开9%的

有多好 追问

2019-09-20 14:03

10的已经开票申报了,这是要开两份收入么?

bamboo老师 解答

2019-09-20 14:05

是的 要做补申报 然后开红字发票  未开票填收入红字  有的地区会被罚款缴纳滞纳金

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