我问一下老师， 隔月冲红的发票， 是不是红冲一张， 再开一张正确的，我公司现在要红冲一张， 但不开正确了的， 这个有没有风险

简单平凡 追问

2019-09-21 08:01

之前货款是要收钱的， 现在老板说不要收钱的， 白送给对方， 那开过去的发票就要作废了啊，  就是冲红冲掉，

bamboo老师 解答

2019-09-21 08:04

那这种情况不应该开具红字发票的 不符合红字发票开具条件 如果实在要开 那就做退货手续之类的

简单平凡 追问

2019-09-21 08:07

那我应该怎么和老板说， 不能红冲这个问题，现在货物是送给对方的， 不能做退货的啊

bamboo老师 解答

2019-09-21 08:08

您可以办个退货手续 但是对方货不退

简单平凡 追问

2019-09-21 08:15

退货单写一张吗?是不是， 要盖我们的公章吗

bamboo老师 解答

2019-09-21 08:16

要对方写个说明 然后您做退货入库

简单平凡 追问

2019-09-21 08:16

退货单写好了， 就可以红冲了是不是这个意思

bamboo老师 解答

2019-09-21 08:16

要让对方给说明 什么原因退货的

简单平凡 追问

2019-09-21 08:30

是不是盖对方的公章

bamboo老师 解答

2019-09-21 08:33

对的 说明上对方盖公章

简单平凡 追问

2019-09-21 13:28

这种也是不正确的做法吧， 老师正规的做法， 是不是得按视同销售呢？如果按视同销售，我应该怎么做

bamboo老师 解答

2019-09-21 13:33

正规的做法是您就不应该开具红字发票 对方没有退货 
您前面开具了发票已经做了销项了 现在没有业务发生 怎么视同销售？

简单平凡 追问

2019-09-21 13:44

现在我还没有开红字，我在想怎么做才合税务局的标准， 对方也没有把发票退给我， 只是我们还在沟通怎么操作。

简单平凡 追问

2019-09-21 13:45

第一，票开给对方了， 对方不付款， 金额也少，老板就说送给对方了， 我还没有开红字， 按正规的做法怎么操作。申报上和账务上都怎么操作的，

bamboo老师 解答

2019-09-21 13:47

按照正规的送给对方了 不开红字 不能收回的应收账款计入营业外支出账务处理 增值税申报不另外处理