代收代缴的派遣人员工资和社会保险费是计入主营业务收入了再结转成本吗？主营业务收入只计入管理费用行不？代收代缴的工资和社会保险费直接用应付职工薪酬科目冲减行不

飞天小能豆 追问

2019-09-21 17:21

那这部分金额和金税盘里面的发票金额有不有冲突呢？比如每月发票开了200万，报表上面主营业务收入才3万

暖暖老师 解答

2019-09-21 17:24

你们不是差额开票吗

飞天小能豆 追问

2019-09-21 17:26

是的

暖暖老师 解答

2019-09-21 17:41

是的话差额这部分就不用开具得，只开服务费部分