老师 请教一下，情况是这样的，我们是小规模商贸公司，6月有不开票收入，已经报税了，9月客户让我们补开发票，这种情况怎么做账务处理?

渡口 追问

2019-09-22 16:38

可是之前已经入账了老师，现在怎么办？

辜老师 解答

2019-09-22 16:40

你账务不需要重复入账的，只要开票就可以了

渡口 追问

2019-09-22 16:50

开了发票我放哪里啊？老师

辜老师 解答

2019-09-22 16:54

你放在当月凭证的最后面就可以

渡口 追问

2019-09-22 17:03

老师 是9月开票就放9月凭证，然后在发票背面注明是6月第几号凭证的发票是吧？

辜老师 解答

2019-09-22 17:06

是的，是这样操作的