老师，我们是销售方，在8月开了一张专用发票给A公司 。由于其他原因，A公司在9月退回了发票。没有认证和抵扣的。我在9月税控盘里申请了红字信息表，并根据红字信息表填开了一张红字发票。请问，1以后10月怎么报九月的税？2那9月怎么做账？

小财务 追问

2019-09-23 12:32

红字发票销售额跟销项税额会抵减蓝字发票开具的销项额跟销项税额。老师，这句没有理解。是不是九月的销售额和销项税额汇总。然后减去我在9月开的红字销售额和税额，再填入附表1呢？

bamboo老师 解答

2019-09-23 12:34

对的 
9月的销售额和销项税额汇总 然后减去在9月开的红字销售额和税额，再填入附表1

小财务 追问

2019-09-23 12:54

老师，要是减去之后是负数，没关系吧？

bamboo老师 解答

2019-09-23 12:56

减去之后是负数 可有的地区能申报的时候系统比对不能通过 要强制申报 然后去大厅清卡