老师，应付职工薪酬贷方有余额，怎么处理？

小木 追问

2019-09-23 20:45

这个是18年9月多计提数额，现4月份才发现，不知怎么调整？用不用入以前年度调整损溢？

邹老师 解答

2019-09-23 20:47

你好，冲销多计提
借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润