送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-24 09:52

您好
小规模 税控盘的480抵扣,申报的时候,在本期应纳税中减去   请问您系统里面有减免税明细表么

回忆 追问

2019-09-24 09:57

有的,填 本期发生额480  本期应递减税额480 对吧

bamboo老师 解答

2019-09-24 09:59

请问您本期需要交纳增值税么

回忆 追问

2019-09-24 10:04

需要啊,超过30万了

bamboo老师 解答

2019-09-24 10:04

那是按您上面说的这样填写

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相关问题讨论
你好,为什么有差异的呢,错了1分钱
2019-04-09 11:56:59
你好!填在申报表的本期应纳税额减征额那一行
2018-01-12 14:47:34
你好,每个月月初都要抄报税
2019-11-04 10:01:59
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 这样填写,见图
2020-07-07 17:14:52
你好, 分录 借:管理费用 贷:银行存款 抵免时 借:应交税费——应增 贷:管理费用 申报 要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表
2020-04-10 14:12:54
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