利润表中 利润总额是3769535 ，所得税是306953.55.实际所得税税率是25%，这样的报表受否合理？是不是因为所得税本月没有计提的原因？

潘燕妃 追问

2019-09-25 10:00

对的累计利润是这些

郭老师 解答

2019-09-25 10:02

前面两个季度交了多少

潘燕妃 追问

2019-09-25 10:07

第一季度112630  第二季度 152260

郭老师 解答

2019-09-25 10:08

你这个月计提3769535*25%-112630-152260这个

潘燕妃 追问

2019-09-25 10:10

就是因为没有计提的原因是吗老师

郭老师 解答

2019-09-25 10:11

你这个月计提
季度缴纳季度末的那个月计提就可以

潘燕妃 追问

2019-09-25 10:17

好的  那我现在跟领导怎么解释这个数据呢？

郭老师 解答

2019-09-25 10:17

所得税本月是306953.55吗
就说之前没有计提

潘燕妃 追问

2019-09-25 10:21

累计是306953.55  本月是8月所得税为0  就说8月没有计提  可以的把？

郭老师 解答

2019-09-25 10:21

八月份不需要计提
你是季度申报的在9月份计提就可以