送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-25 19:42

您好
如果全年是亏损的话 年终汇算清缴后可以申请退税

Ferrero 追问

2019-09-25 19:48

比如,截止第三季度利润30万,应交所得税15000,截止第四季度完,全年利润20万,那多交的5000直接申请退税,退税流程容易吗

bamboo老师 解答

2019-09-25 19:49

退税不容易 有的地区您申请退税就想查您帐 所以我们一般不预缴

Ferrero 追问

2019-09-25 19:52

那现在是确定拿不到成本票,先暂估成本入账,做成亏损,完了汇缴调增,这样处理合适吗

bamboo老师 解答

2019-09-25 19:54

如果成本发生了没有取得发票 这样处理合理的

Ferrero 追问

2019-09-25 19:58

那一次性调增30万会不会有被关注的风险,您觉得是暂估一部分成本,盈利一些,预缴一点所得税,还是全部暂估做亏损再调增,您觉得哪种处理方式比较好一点呢,麻烦了老师

bamboo老师 解答

2019-09-25 20:00

您暂估的不会取得发票么?一次性调增30万

Ferrero 追问

2019-09-25 20:03

是的,确定拿不到发票的

bamboo老师 解答

2019-09-25 20:04

那您收暂估少点 做点盈利 争取汇算清缴前多取得发票 少汇算清缴调增

Ferrero 追问

2019-09-25 20:09

好的,非常感谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-25 20:12

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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