收到总公司打来的工资，和发工资怎么做账

梦  追问

2019-09-25 23:35

不是，补发以前年度绩效

郭老师 解答

2019-09-25 23:38

这个绩效本来就是总公司应该给你们的吗

梦  追问

2019-09-25 23:38

是的

郭老师 解答

2019-09-25 23:41

你单位是劳务公司吗
要不这笔是借款才对

梦  追问

2019-09-25 23:43

不是，应该是以前没发，就把这笔钱转去总公司了，现在才发

梦  追问

2019-09-25 23:44

以前是怎么挂账的就不清楚了

郭老师 解答

2019-09-25 23:52

你的职工你们来发工资，如果总公司给你职工工资是不是你的收入，然后你给你的职工就是成本，劳务派遣的性质了

梦  追问

2019-09-26 00:15

我也没明白，我做的是收到，借银行存款，贷应付职工薪酬，付是相反的一笔，不知道对不对

郭老师 解答

2019-09-26 06:25

不太对吧，没有体现出总公司，总公司给你的钱，还有前面的工资计提了吗
计提了就会有应付职工薪酬余额