老师，你好，我调了一笔以前年度损益调整，然后利润表有个以前年度损益调整的科目金额。申报税局的企业报表是没有以前年度损益调整这个科目的

Jaime 追问

2019-09-26 10:17

有的，我用的是金蝶，系统自动结转到利润分配——未分配利润项目了

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:19

那您利润表不应该体现这个栏次 因为这个是以前年度的损益
利润表应该只体现本年度的

Jaime 追问

2019-09-26 10:24

在金蝶里面，我能直接删除这个栏目吗？

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:25

这个要看您利润取数设置 还有跟资产负债表的勾稽关系

Jaime 追问

2019-09-26 10:31

这个室利润表的取数=<560>.SL          这个是资产负债表格的勾稽关系=<321:322>.C@1，  =<321:322>。请问老师我应该怎么样调整呢

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:34

您现在净利润等于资产负债表未分配利润期末数-期初数么
以前年度损益调整在利润表上有没有在净利润里面体现

Jaime 追问

2019-09-26 10:40

是的，于老师的描述一致的

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:41

那这样的话您删除这项 还要调整资产负债表格式 别改报表格式了 您并入管理费用中填写吧

Jaime 追问

2019-09-26 10:45

并入管理费用填写？？把以前年度损益金额填写到利润表中的管理费用吗？？

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:46

是的 可以这样填写 不然您就改利润表格式 怕您改动格式后报表不正确

Jaime 追问

2019-09-26 10:50

可是我季度申报企业所得税的时候，没有加上以前年度损益调整的金额。已经申报过企业所得税了

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:51

季度申报企业所得税的时候  没有加上以前年度损益调整的金额  那您现在也按这样填写吧

Jaime 追问

2019-09-26 10:55

这样的话，我报表的利润总额和我金蝶系统的利润总额对应不上，会不会有什么影响

bamboo老师 解答

2019-09-26 10:56

这是软件设置的问题 按照今年的利润填写 没有影响