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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-09-26 16:46

你之前是怎么账务处理的

鱼鱼 追问

2019-09-26 16:55

例如应发工资800元，扣100押金，实发700，账务借：管理费用-薪资，贷：银行存款

辜老师 解答

2019-09-26 16:58

那你之前的帐做错了，应该是借：管理费用-薪资  800 贷：银行存款  700，其他应付款  100

鱼鱼 追问

2019-09-26 17:07

是的呀，搞得我现在不知该如何处理了

辜老师 解答

2019-09-26 17:08

你要先按差额补记提，然后在发放

鱼鱼 追问

2019-09-27 09:48

好的，谢谢

辜老师 解答

2019-09-27 09:58

好的，客气，帮到你就好

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