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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-27 06:47

您好 
借：应交税费-应交增值税-销项税额 150323.17
应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94
应交税费-未交增值税 480
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 146773.83
应交税费-应交增值税-减免税额 480
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3790.28

心想事成 追问

2019-09-27 07:38

老师为什么未交增值税是480呢

bamboo老师 解答

2019-09-27 07:40

可以抵扣的税额大于应缴纳的税额 转到未交增值税 刚好是这个数字

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房地产企业亮化工程计入开发成本科目。 开发成本是指构成房地产商品售出条件的全部投入及包括分摊的配套设施费、环境绿化费和外管网等全部费用。 借：开发成本—XX项目—配套设施费， 借：应交税费-应交增值税-进项税额， 贷：应付账款等。
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