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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-27 06:47

您好 
借：应交税费-应交增值税-销项税额 150323.17
应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94
应交税费-未交增值税 480
贷：应交税费-应交增值税-进项税额 146773.83
应交税费-应交增值税-减免税额 480
应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3790.28

心想事成 追问

2019-09-27 07:38

老师为什么未交增值税是480呢

bamboo老师 解答

2019-09-27 07:40

可以抵扣的税额大于应缴纳的税额 转到未交增值税 刚好是这个数字

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