送心意

文老师

职称中级职称

2019-09-27 12:16

您好,您是说无票收入的成本吗,正常按没有开票的部分的销售的产品数量*成本单价来结转,可以正常抵扣的

樱花雨 追问

2019-09-27 13:13

比方我进项80万,销售额100万,无票收入50万,哪么我开出去票只开了50万,这个增值税怎么抵扣?

文老师 解答

2019-09-27 13:15

按100的销项和80万的进项抵扣

樱花雨 追问

2019-09-27 15:36

但没有开票部分没有增值税销项发票也可以抵扣吗

樱花雨 追问

2019-09-27 15:40

还有10万的6%进项和10万13%的进项可以把20万13%的销项抵扣完不用交缴吗,还是说按计算出的税金来抵扣,也就是说20万13%的销项税额是23008.85元,而进项税额不管是6%或者13%只要税额达到这个23008.85的税金才不用交税?

文老师 解答

2019-09-27 20:06

您没有开发票,也需要正常确认销售收入和销项税的
10万的6%进项和10万13%的进项税额合计小于20万13%的销项税额,这种情况是需要交税的
是按计算出的税金来抵扣,也就是说20万13%的销项税额是23008.85元,而进项税额不管是6%或者13%只要税额达到这个23008.85的税金才不用交税?是的

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