不是很懂挂账？ 业务：收银部收了客户购买商品的款 我们平时的会计分录是这样做的 借：其他货币资金—银行卡消费 659 贷：主营业务收入 659 到时候银行回款了： 借：银行存款657 财务费用 2（假设的） 贷：其他货币资金—-银行卡消费 659 我们税是月底做价税分离的 然后这个月由于有个商户刷银行POS机没签名，收银怕客户在一年内投诉银联是会被退回的，所以要保留到一年后，如何挂账

蔡淑苗 追问

2019-09-27 16:31

我经理说挂账呀

郭老师 解答

2019-09-27 16:36

你好，挂帐记往来的吗？

蔡淑苗 追问

2019-09-27 18:34

不是说错了，这个不是我们公司的产品，是入驻商户的产品：不是很懂挂账？
业务：收银部收了客户购买商品的款
我们平时的会计分录是这样做的
借：其他货币资金—银行卡消费 659
贷：应付账款—某商户659
到时候银行回款了：
借：银行存款657
财务费用 2（假设的）
贷：其他货币资金—-银行卡消费 659

我们税是月底做价税分离的
然后这个月由于有个商户刷银行POS机没签名，收银怕客户在一年内投诉银联是会被退回的，所以要保留到一年后，如何挂账

郭老师 解答

2019-09-27 18:42

你们是你开发票的内账吗

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:00

没开发票

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:00

一般卖给消费者都没开发票

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:00

这里应该不涉及税吧

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:00

这里应该不涉及税吧

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:02

这里应该不涉及税吧

郭老师 解答

2019-09-27 19:04

你好，不开发票确认收入一样交税
无票收入

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:18

嗯嗯，我目前想问怎么挂账

蔡淑苗 追问

2019-09-27 19:19

我对做这笔分录一点头绪都没有

郭老师 解答

2019-09-27 19:48

借银存贷预收账款，

蔡淑苗 追问

2019-09-27 20:22

那将来确认这笔款客户不会退回就做借预收账款贷：应付账款

蔡淑苗 追问

2019-09-27 20:22

对吗

郭老师 解答

2019-09-27 20:31

我上面重新给你写
收到借其他货币资金贷预收账款
转到卡借银存，财务费用贷其他货币资金
确认收入不退回借预收账款贷主营业务收入应交税费