老师，请问有个公司是核定征收，每个月公账上有7-8千的收入，代开了专票给对方，公司只有法人一个人，那对公账上的钱要怎么做平

郭老师 解答

2019-09-27 18:50

借银存贷主营业务收入
借其他应收款贷银存

郭老师 解答

2019-09-27 18:54

年末不还钱做分红处理的

郭老师 解答

2019-09-27 19:04

你们是自然人独资企业吗

郭老师 解答

2019-09-27 19:09

那你们自己找发票的话有风险

郭老师 解答

2019-09-27 19:18

安你实际业务
核定征税的不看发票

郭老师 解答

2019-09-27 19:32

做平利润是什么意思？

郭老师 解答

2019-09-27 19:43

比如收入400，成本300招待费200“平时的支出200
借银存贷主营业务收入400
借主营业务成本贷库存商品300
借管理费用，销售费用贷银存400
这个不就是负数利润

郭老师 解答

2019-09-27 19:47

是的，实际的业务没有发票正常做账

郭老师 解答

2019-09-27 19:58

不用客气的，

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 18:49

是不是借主营业务收入，贷银行存款，借其他应收款，贷银行存款

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 18:51

长期的挂着其他应收款，老收不回来没关系吗

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:03

分红是不是要交税了，能不能平时开销的开好发票做账，到时候抵扣点利润

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:06

是的，只有法人一个，没有其他股东

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:13

那我们现在核定征收有利润挂着，如果把平时的支出和招待费那些算上是没有利润的，不知道要怎么做平利润

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:24

那就相当于那个利润就不能做平了，除了工资，其他支出就不能算进去了是吗

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:40

就是做成没有利润

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:41

本来也没有利润的，只是核定征收了费用没有算进去而已

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:45

哦哦，那就是平时的费用那些原始凭证还是要保留着做账是吗

伶俐的康乃馨 追问

2019-09-27 19:50

好的，谢谢老师