老师你好，支付供应商货款36046、扣除进店费用地推费用，年节费之类的费用共计5125元，老师分录咋做，费用我是不是单记账，。

佟老师 解答

2019-09-29 08:07

进点费是否开具发票

TST敏子 追问

2019-09-29 08:07

老师实际支付30921，扣除各种费用。

TST敏子 追问

2019-09-29 08:09

老师费用能和应付账款记在一张凭证上吗？

TST敏子 追问

2019-09-29 08:14

没有发票老师

佟老师 解答

2019-09-29 09:00

可以做一笔凭证，把收入和支付分开做

TST敏子 追问

2019-09-29 09:03

老师我都这样做了，但是货款还是不平，记入在一张凭证上好像不行，我实际货款36046，我不得入账36046吗，才能平上货款

TST敏子 追问

2019-09-29 09:04

又蒙们了老师

佟老师 解答

2019-09-29 09:05

你在这笔之前做的什么分录

TST敏子 追问

2019-09-29 09:06

借：库存商品，贷：应付账款

佟老师 解答

2019-09-29 09:07

是你收他们的进场费吧，你怎么处理到费用

TST敏子 追问

2019-09-29 09:10

老师，进场费用以前没收，给供应商结转的时候才扣除的

佟老师 解答

2019-09-29 09:12

借：应付账款
贷：其他业务收入了

TST敏子 追问

2019-09-29 09:12

老师做这一笔分录阿

佟老师 解答

2019-09-29 09:14

这个分录是你的扣的进场费抵扣你的应付货款了

TST敏子 追问

2019-09-29 09:16

哦，老师我做两笔分录阿，

佟老师 解答

2019-09-29 09:17

？没明白您的意思想表达什么

TST敏子 追问

2019-09-29 09:20

就是分录，借：应付账款36046
                      贷：其他业务收入5120
                              库存现金30921
我是说这样做分录对不对 ，这样能不能抵扣应付账款

佟老师 解答

2019-09-29 09:21

可以的，这样合并一笔处理可以的

TST敏子 追问

2019-09-29 09:26

老师，这样做分录对了，我刚才查看了供应商的货款平上了，我刚才做的分录不对，我做销售费用在借方了

TST敏子 追问

2019-09-29 09:29

太感谢老师你了，不耐其烦的帮我解答

佟老师 解答

2019-09-29 10:22

不客气，帮助您是我的责任，有需要再来网校找我