我上个月做凭证等我时候健投公司的其他应付款少计提了3100，本月该怎么做呢，麻烦解答详细一点

F UJING ???? 追问

2019-09-29 09:07

已经结帐了，是8月份的账

王超老师 解答

2019-09-29 09:09

那你就做一笔分录，在摘要处写明补计提7月的个人所得税
借：应交税金----个税
贷：其他应收款----个税个人部分

F UJING ???? 追问

2019-09-29 09:22

报表什么都出了，我现在问我做9月份的

F UJING ???? 追问

2019-09-29 09:23

是少算了3100的工资

王超老师 解答

2019-09-29 09:29

是的，你如果不能反结账的话，就只能在9月份做这边账了
借：应交税金----个税  3100
贷：其他应收款----个税个人部分  3100