我公司去年公对公打款给一个材料商，未开票给我们也找不到这家公司了，以前账上做“预付账款”，现在该怎么处理？

茉莉 追问

2019-09-29 12:11

提供了

茉莉 追问

2019-09-29 12:12

是一个人挂靠这家公司，这个人不跟我们合作了，她说这家公司的联系人也联系不到，说如果联系到了也开不了票给我们

茉莉 追问

2019-09-29 12:13

最后我们找另一家后续接手合作的公司开够发票给我们了

茉莉 追问

2019-09-29 12:14

但是以前这笔银行流水公对公，就算现在改为其他应收款也没办法找到人家走账退回，账也一直平不了啊

茉莉 追问

2019-09-29 12:15

预付账款改为其他应收款，让我们法人替这个公司还钱给我们公司，这样平账，会不会很牵强

邹老师 解答

2019-09-29 13:42

你好，提供材料了你可以做无票购进分录 
汇算清缴对无票成本做纳税调增处理

茉莉 追问

2019-09-29 13:44

除了流水也没有其他供货证明也可以吗？

邹老师 解答

2019-09-29 13:47

你好，对方送货单都没有提供给你们？

茉莉 追问

2019-09-29 13:55

没有

邹老师 解答

2019-09-29 13:55

你好，既然对方给你单位供货了，那就应当给你单位开具送货单才是的