送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-09-29 17:31

你好  取得时候就要计入无形资产了 你实际业务是什么

心海星愿 追问

2019-09-29 19:23

取得的时候没有发票,分期收到发票分期付款

meizi老师 解答

2019-09-29 19:25

你好  那你最开始能确定总金额的话你就做  首次付款 借预付账款贷银行存款   借无形资产贷预付账款  应付账款这样来挂就行了

心海星愿 追问

2019-09-29 20:48

没有发票是不是要暂估

meizi老师 解答

2019-09-29 22:11

是的,先暂估后面发票来了看有差异没!

心海星愿 追问

2019-09-30 09:56

如果没有差异的话可以不做红冲原来凭证吗,直接做借应付账款—暂估,贷银行存款,或借应付账款—暂估贷应付账款吗

meizi老师 解答

2019-09-30 10:00

你好   你如果做了明细科目的话 做了暂估的话就需要红冲的; 嗯是的  借无形资产 贷预付账款 应付账款-暂估

心海星愿 追问

2019-09-30 10:45

发票可能是分多次拿来,那我每次都要红冲前面的吗

meizi老师 解答

2019-09-30 10:52

你好  是的  先冲前面的 在慢慢冲后面的

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