送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-29 22:04

没有做费用做到今年的费用吧
你上面那么做需要去修改18年的年报

追问

2019-09-29 22:12

没有修改凭证阿,只是问一下超过360天未抵扣的费用单且跨年度的费用单现在要做在19年9月份是直接通过做这一笔借:利润分配-未分配利润50000,贷:预付账款-国际轻纺城50000,还是怎么写分录

郭老师 解答

2019-09-29 22:15

借管理费用贷预付账款如果过了汇算清缴,不去修改之前的,做到今年的费用,抵扣今年的利润

追问

2019-09-29 22:33

哦,谢谢老师,小规模的纳税人,有一张18年2月的租金费用单且用对公账户付的,但是由于18年亏损太多,以前的财务没直接做费用,而是做了一笔分录借:预付账款-国际轻纺城20000贷:银行存款20000,一直挂账,现在想冲掉这笔款项,要在19年9月做的话还是和一般纳税人一样做分录借:管理费用-租金20000贷:预付账款-国际轻纺城20000

追问

2019-09-29 22:34

吗?还是要怎么做分录?

郭老师 解答

2019-09-29 22:58

一样的,也是做这个分录的,

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