老师好 我们小规模商贸企业 我们公司租个人的车 然后再去按天租给别人 怎么结转其它业务成本 我们租别人车的时候做的借主营业务成本 贷银行存款 出售出租时候是做的借银行存款 贷其他业务收入 本月成本怎么结转

吕小样 追问

2019-09-30 17:47

我们是七月份租的别人的金额是  28000  八月份才出租给别人发票金额10650  所以八月份的成本我就不会结转了

佟老师 解答

2019-09-30 17:49

我们是七月份租的别人的金额是 28000，这个是多长时间的，出租给别人发票金额10650 是多长时间的

吕小样 追问

2019-09-30 17:54

租出去3.5天10560  租进来没有天数只有金额  28000

佟老师 解答

2019-09-30 17:56

那这个成本只能一次性结转了，按照28000结转成本了

吕小样 追问

2019-09-30 18:03

那上个月租进来的时候做的分录就是已经结转了

吕小样 追问

2019-09-30 18:04

那我是不是还要做点无票收入  跟成本相匹配

佟老师 解答

2019-09-30 19:33

你们实际收入就是10650吧，没有不入账的收入了吧

吕小样 追问

2019-09-30 20:07

其实算是有吧  租用的车  也给别人干活了  对方没付款呢  也不知道需不需要开发票

佟老师 解答

2019-09-30 20:35

不开具发票如果是收入也要确认的