老师 在库存商品里能找到吗？

TST敏子 追问

2019-10-02 17:07

老师我都问库管了，没有出库，我们进货都直接进卖场了，我给你的图片都是入库的数量

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:08

那您卖掉的数量有没有？

TST敏子 追问

2019-10-02 17:08

卖掉的数量也没有

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:09

啊 那您这怎么结转啊 把购进的数量全部结转掉?

TST敏子 追问

2019-10-02 17:12

老师，我现在就能走T3的财务软件里能查到主营业务收入

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:13

嗯 成本要根据您的销售数量来结转的
您收入是根据进卖场的全部数量开具发票的么

TST敏子 追问

2019-10-02 17:14

老师我们进货和卖出去的货都没有发票

TST敏子 追问

2019-10-02 17:16

老师我这一百多万怎么分配

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:16

那您根据什么确认收入的

TST敏子 追问

2019-10-02 17:17

根据超市天天的销售额入账的

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:18

那超市天天销售的数量您应该有的吧

TST敏子 追问

2019-10-02 17:19

对的老师，我是根据海信系统进销存收银员天天的销售入账的

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:21

那您要把销货明细导出来 根据销售品种跟数量对应结转
比如您卖了拖鞋5双 购进单价10  那您就对应结转5*10=50成本

TST敏子 追问

2019-10-02 17:21

我给你的1117757.2就是9月份的总收入销售额

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:23

这个是收入 要根据我上面说的那样结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品

TST敏子 追问

2019-10-02 17:27

老师我知道会计分录，主要是结转知道销售额，不得分类吗？，不分类直接贷库存商品就没这么麻烦了

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:28

就按我前面给您举例那样对应结转啊 卖了些什么就结转些什么

TST敏子 追问

2019-10-02 17:29

老师你看我给你发的图片，我按销售数量数，还是按销售成本数计算

bamboo老师 解答

2019-10-02 17:30

按销售数量跟对应的成本 应该是一致的