之前未计提的应收款项，现在去计提，怎么做分录？

明天晴天 追问

2019-10-03 10:47

还没有

bamboo老师 解答

2019-10-03 10:49

借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

明天晴天 追问

2019-10-03 11:50

比如别人暂扣我们的款项，现在做计提呢？

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:52

暂扣的款项是什么名目扣的

明天晴天 追问

2019-10-03 20:31

比如说监控管理费

bamboo老师 解答

2019-10-03 20:58

后期会退给您单位 是吧

明天晴天 追问

2019-10-03 20:59

是的

bamboo老师 解答

2019-10-03 21:01

是从应收账款里面暂扣么

明天晴天 追问

2019-10-03 21:04

我想挂在应收账款里，监控管理费之前是算主营业务成本里的，现在另一个账户就是主营业务成本吗？

bamboo老师 解答

2019-10-03 21:06

借：其他应收款
贷：应收账款
从应收账款里面扣除