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送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-05 16:30

你好，一般纳税人，留底增值税10不用做分录，原来做的红字冲销，借应交税费－－应交增值税（转出未交增值税），贷应交税费－－未交增值税（用负数）

LY 追问

2019-10-05 16:33

前面留底增值税金额和税务报税系统不一直，时间太久，无法查明原因，要怎样处理

庄老师 解答

2019-10-05 16:50

你好，是少了还是多了，

LY 追问

2019-10-05 17:04

比税务的少了

庄老师 解答

2019-10-05 17:14

你好，说明进项税额少做账，

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相关问题讨论
借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
2017-10-24 09:20:11
你好！不用账务处理，已交的已经在应交税费-未交增值税借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-01-19 16:08:04
您好 月末的时候 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2019-12-12 16:21:20
这个是将月末应交未交增值税转到未交增值税科目，次月出申报增值税的金额。下月初缴纳增值税时借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。
2018-07-29 05:17:13
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