老师，我们今年1月初的未分配利润为-20000多，六月份弥补了亏损，需要做账务处理吗，我现在的利润分配期末余额还是1月份的期初余额吗？

undefined 追问

2019-10-06 12:01

老师，我们六月30资产负债表里未分配利润的期末余额为18985.86，9月30的本年利润总账的期末余额为27563.27，那么9月30资产负债表里未分配利润为这两个之和吗

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:26

您本年利润科目是每个月都结转到利润分配还是从来没有结转过

undefined 追问

2019-10-06 12:36

从没结转过

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:38

那您现在资产负债表的未分配利润期末余额=期初余额+利润表净利润

undefined 追问

2019-10-06 12:39

这里的净利润就是9月底的本年利润期末余额吗

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:40

您去年本年利润年末有没有结转到利润分配-未分配利润

undefined 追问

2019-10-06 12:43

结转了

bamboo老师 解答

2019-10-06 12:44

那现在净利润就是9月底的本年利润期末余额