老师请问，6月份做了一张报销凭证，是摊销前期的打印费用，凭证做的是借销售费用打印费150，1850，贷销售费用打印费2000，这样就导致了6月的资产负债表未分配利润期末减期初数和利润表里面的净利润累计数隔了2000，78月的报表也是隔着在，我现在调账，把之前的凭证红字冲回，然后做了一个借销售费用150，1850，借销售费用-2000，这样利润表和资产负债表平了，但是利润表里面的本期利润数又跟科目余额表里面的未分配利润本期数又隔着2000，老师怎么办

邢程程 追问

2019-10-06 15:05

对啊，我是这样的改的，但是利润表跟用友上的科目余额表的未分配又隔着在

蒋飞老师 解答

2019-10-06 15:09

把原来的凭证改掉才可以的（反结转过去改）

邢程程 追问

2019-10-06 15:09

6月的凭证是借销售费用100
                        贷销售费用100
我现在做的是，借销售费用-100
                               贷销售费用-100
                            借销售费用100
                            借销售费用-100

邢程程 追问

2019-10-06 15:15

一定要反结账过去改吗？那7月份的所得税预缴当时填的报表对这有没有影响？

蒋飞老师 解答

2019-10-06 15:18

没有影响的。

邢程程 追问

2019-10-06 15:20

只能反结账过去改是吧？不可以调吗

蒋飞老师 解答

2019-10-06 15:23

不可以调，需要反结账过去改才可以的

邢程程 追问

2019-10-06 15:23

知道了，谢谢老师

蒋飞老师 解答

2019-10-06 15:27

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。