老师，福利费我没有挂应付职工薪酬――福利费，直接记入费用了，怎么办，是不是要挂一下应付职工薪酬――福利费，现在怎么补救

王晓静 追问

2019-10-06 15:19

对，今年的，直接红冲吗

郭老师 解答

2019-10-06 15:20

是的
之前分录不变金额是负数

王晓静 追问

2019-10-06 15:22

能不能不红冲，直接挂一下应付职工薪酬――福利费

郭老师 解答

2019-10-06 15:25

你分录怎么做？写下

王晓静 追问

2019-10-06 15:41

在摘要上写清楚，然后一借一贷应付职工薪酬――福利费

郭老师 解答

2019-10-06 15:52

可以，但是你这么做还不入不做了

王晓静 追问

2019-10-06 15:53

为啥

郭老师 解答

2019-10-06 16:03

只体现了一个金额，没有体现业务
一借一贷这么补和你前面业务也不连贯