我们是小规模纳税人按季度申报增值税，上报的过程中应纳税合计跟本期预缴税额有0.04的差额，这个怎么办啊，营业收入每个月单独乘以税率得出来的数相加，跟营业收入三个月加起来乘以税率得出来的数据有差额

结实的过客 追问

2019-10-07 10:41

销售额要怎么调啊这也是发票得来的不含税销售额啊

maize老师 解答

2019-10-07 10:43

0.14差额你可以提交申报表么，不能那就需要调销售额，税额保持一致 那个你填写那个销售额那个系统税额不是自动生成么，

结实的过客 追问

2019-10-07 10:47

都是自动生成的

maize老师 解答

2019-10-07 10:48

那你可以提交申报表么？四舍五入差额应该是不影响你们提交

结实的过客 追问

2019-10-07 11:29

小规模纳税人我们的发票得代开的，那预缴税额是不是就是开票的税额

maize老师 解答

2019-10-07 11:33

代开专票那个税额，这个预缴税额