增值税普通发票，8月份开了五十多万不合格的发票，没去税局认证，当月作废漏掉了。现在发现那五十多万没作废到，需要多交这五十多万的税，请问怎么处理能让公司利益不受损失？已经跨季度了！

害羞的豆芽 追问

2019-10-08 15:56

就没办法跨季度红冲么？

害羞的豆芽 追问

2019-10-08 15:57

或者我先缴这五十多万，能抵扣到这个季度的税款吗？

maize老师 解答

2019-10-08 16:04

没有办法了，这个只能多交了，你次月开红字这个是冲这个月销售额，

害羞的豆芽 追问

2019-10-08 16:22

那我现在假如红冲这五十多万，这个季度需要缴一百万，红冲后能不能只缴四十多万？假如可以，红冲需要到主管税局办理什么手续吗？

害羞的豆芽 追问

2019-10-08 16:23

五十多万的税款可以交，只是能不能抵扣到这个季度的。如果公司多交这五十多万，又不能抵扣到这个季度的税款额度，我大概就工作不保了

maize老师 解答

2019-10-08 16:26

不能抵上个月开出发票啊，这个红冲抵这个月销项税额

害羞的豆芽 追问

2019-10-08 16:31

就是红冲的话还是能抵这个月的是吧，我上个季度该交多少交多少，这个月领用发票红冲这五十多万，那这个月就能少交五十多万的税款，是这个意思么？

maize老师 解答

2019-10-08 16:38

就是红冲的话还是能抵这个月的是吧，我上个季度该交多少交多少，这个月领用发票红冲这五十多万，那这个月就能少交五十多万的税款，是这个意思么？ 是的，据我所知是的