物业公司小规模纳税人季报增值税，物业费3%的税率填写在第一列第一行货物及劳务里。停车场租金5%税率，填写在第2列第4行。第3行第6行用填写吗

杨洋阳 追问

2019-10-08 14:53

对应税率都填写在第二列服务，别的还用填写吗？第3和6行用填吗？

马老师 解答

2019-10-08 14:59

别的应该在不用了

杨洋阳 追问

2019-10-08 15:00

3行，税控开票金额不用填吗

马老师 解答

2019-10-08 16:09

那就要填写的 你填写进去

杨洋阳 追问

2019-10-08 17:02

7月份有一笔物业费开票冲正，我现在申报增值税，税额对不上，就是差的这个冲正的差额，这个怎么弄，6月开票金额4547.34其中税156.47，7月红字冲正重新开金额4547.34，税132.44，现在增值税申报，比记账多24.03，就是这笔冲正的差额，这个怎么弄

马老师 解答

2019-10-09 10:52

直接按照你冲销后的金额去申报