老师好，税控盘480元，本期不抵扣，只申报，主表23栏次要填写吗

行っている 追问

2019-10-09 12:39

那意思是，只要填写税额递减明细表和减免税明细表就好了，如果需要递减时，再填写在主表23栏

行っている 追问

2019-10-09 12:43

小规模是不是填在主表18栏

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:47

填附表四跟减免税明细表本期发生额不填实际抵减额栏次
小规模纳税人填应纳税额减征额栏次 具体是否18栏 记不太清楚

行っている 追问

2019-10-09 12:52

好，谢谢啦

bamboo老师 解答

2019-10-09 12:53

不客气哈 欢迎有疑问继续提问