退给别人保证金的时候需要扣除部分其他费用，这个分录是一笔做还是分两笔

✨ 追问

2019-10-09 16:06

一笔但是不知道怎么做，缴纳保证金是10000，退还6000，剩余4000抵扣房租

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:07

房租的话要开具发票么？

✨ 追问

2019-10-09 16:12

需要走的对公账户必须开票吧

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:14

需要走的对公账户必须开票

✨ 追问

2019-10-09 16:17

那还是应该分两笔做吗

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:21

您收到保证金的时候分录怎么写的

✨ 追问

2019-10-09 16:33

您收到保证金的时候分录怎么写的

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:35

当时是不是写
借：银行存款
贷：其他应付款-保证金

✨ 追问

2019-10-09 16:42

借：银行存款，贷：其他应付款

bamboo老师 解答

2019-10-09 16:43

那现在扣房租的同时就开具房租费发票么？

✨ 追问

2019-10-09 18:08

发票是后来两个月后开的

bamboo老师 解答

2019-10-09 18:17

借:其他应付款-押金 10000
贷:银行存款 6000
预收账款(应收账款) 4000
以后开具发票
借:预收账款(应收账款) 4000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额