老师好！我4月份开一张专票给对方抵扣了，到7月份对方说错了，叫我冲红，我月份的账怎么做呢？谢谢！

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-09 16:29

只开负数发票没有开正数发票

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-09 16:29

我7月份的账怎么做

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-09 16:34

是不是只在7月份做会计分录呢？那我怎么做这个分录呢？麻烦老师了

江老师 解答

2019-10-09 16:48

借：应收账款   负数
贷：主营业务收入  负数
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）   负数
同时结转成本
借：主营业务成本  负数
贷：库存商品   负数

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-09 16:59

主营业务成本是主营业务收入这个数字吗？谢谢！

江老师 解答

2019-10-09 17:00

不会是一样的，因为成本与收入的数据不一样

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-09 19:52

成本这个写什么数字

江老师 解答

2019-10-09 21:00

成本写的数字是：采购单价*数量

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-09 22:14

谢谢老师

江老师 解答

2019-10-10 09:06

有不明白的问题再咨询