送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-10 09:27

您好
上个月的留底税额自动在主表13栏体现

长情的柚子 追问

2019-10-10 09:32

是不需要人工输入  自动生成的对吗

bamboo老师 解答

2019-10-10 09:33

是的  不需要人工输入 自动生成的

长情的柚子 追问

2019-10-10 09:51

那请问老师留底税额和前期认证相符且本期申报抵扣是啥意思

bamboo老师 解答

2019-10-10 09:54

留底税额就是进项大于销项的金额
.第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”:反映前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票的情况。

长情的柚子 追问

2019-10-10 10:02

那老师假如 销项500  进项1000  留底税额就是500   但是前期认证相符且本期申报抵扣还填不填呢

bamboo老师 解答

2019-10-10 10:05

前期认证相符且本期申报抵扣不填 这个是辅导期纳税人填写的

长情的柚子 追问

2019-10-10 10:06

辅导期是啥意思呢

bamboo老师 解答

2019-10-10 10:07

大意就是辅导期一般是因为企业刚升为一般纳税人,核算、业务有个熟悉的过程

上传图片  
相关问题讨论
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同学,这个要查账,一个个月对上,看账上的销项税额,进项税额
2021-07-05 17:41:17
增值税申报正常处理就好了,上个月的留抵这不是都已经退回来了,这个月有业务再按照流程申报就好了
2019-07-09 10:57:21
您好 上个月的留底税额自动在主表13栏体现
2019-10-10 09:27:02
单从图片看不出来啊
2017-08-12 22:01:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...