送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-10 14:00

你好,你们差额征税吗?你们又不能抵扣进项,开票方式按照三千来交税的

~~ 追问

2019-10-10 14:07

我们是小规模,差额征税,我们收入是33万,成本票就是那个10万,但是备注有差额征税97000,我们增值税,是(33万-10万)*0.03还是(33万-3000)*0.03

朴老师 解答

2019-10-10 14:09

你收到的发票是人家上家的差额纳税,你差额纳税就是你的收入减去你的成本

~~ 追问

2019-10-10 14:13

那我的成本是按照10万来算的对吧,增值税是按照上面第一个公式算的吧?增值税申报表里附列资料里面可以扣除的也是填10万吧?

朴老师 解答

2019-10-10 14:17

是的,你这个就是扣除额是10万的

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相关问题讨论
您好,可以申请,经税务局批准后,按差额征收。
2017-04-06 18:13:05
主要看你什么行业的
2019-06-05 19:40:32
1、选择简易计税方法差额征税, 在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》中,支付的分包款填入“应税行为(5%征收率)扣除额计算”第10栏“本期发生额”。 将自开和代开的增值税普通发票、增值税专用发票开具的价税合计,填入“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第13栏“全部含税收入(适用5%征收率)”。 在《增值税纳税申报表》中,将《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》“应税行为(5%征收率)计税销售额计算”第16栏“不含税销售额”填入第4行“(二)应征增值税不含税销售额(5%征收率)”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第5行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。 自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第6行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。
2022-02-24 09:57:25
答:小规模纳税人可以享受免征增值税政策,即不用缴纳增值税,但要满足一定条件。 1. 注册类型为小规模纳税人(按月销售额不超过5万元或者季度销售额不超过20万元); 2. 主要经营项目满足征税标准(除税务机关规定的特殊商品和项目外,均为普通商品); 3. 税收法律、行政法规及国家税务总局规定的其他条件。 拓展知识:小规模纳税人在开展营业活动时,可以享受税收优惠,如按照有关规定免征消费税、城市维护建设税、印花税等;同时,可以减税,如按照有关规定减免企业所得税。
2023-02-27 11:06:10
收入填扣除成本费用后的数据来填
2018-12-24 16:40:09
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