@甘老师，申报个税工资比社保基数多，有几个相差1千多，其他相差几百块钱？有没有风险？

凉凉凉 追问

2019-10-11 09:23

说是要一致的呢，可以这样申报吗？会不会被查？

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:24

如果当地需要一致的话 那有风险

凉凉凉 追问

2019-10-11 09:26

老师，8月付的半年房租，公司还没有去代开发票，我挂在预付账款，账务处理可以在8月份就开始摊销吗？还是等到发票来时再补做摊销？

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:28

从租期开始的月份就可以摊销

凉凉凉 追问

2019-10-11 09:37

租期是2019.8-2020.2，8月份开始摊销的话，如果发票是12月份才来，那12月份的发票附在哪个凭证后面呢老师

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:38

可以放在收到发票的月份 现在做个摊销表 总金额您有的吧

凉凉凉 追问

2019-10-11 09:50

总金额是7771*6=46626，到时开普票，每个月就直接摊销7771对吧？老师，交的各种税是房东的名字，就不能入账吧？

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:53

是的 摊销计算正确 税费是房东名字 不应该入账

凉凉凉 追问

2019-10-11 10:09

还有一笔外地办公的租房费用21000是3月份付款的，支付时我直接入费用了，只有回单，一直没有开票，计算了一下，开票不划算，9月份又现金支付了租期2019.9-2020.3的半年费用21000，也是没开发票，怎么入账？

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:11

可以按照正常的账务处理入账 汇算清缴纳税调整

凉凉凉 追问

2019-10-11 10:16

第二次支付的跨年了，还要做摊销吗？每月3500

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:26

跨年的应该摊销的

凉凉凉 追问

2019-10-11 10:31

老师，21000的房租费用是代开发票交税入账合适？还是汇算清缴时调增交所得税合适？

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:40

21000代开发票要支付多少税费

凉凉凉 追问

2019-10-11 11:12

应该是1600多的税，所得税费用是21000*25%*20%=1050，这样算对不对？老师
员工的个税工资比社保基数多了300元，还有几个是多了1000左右，能行吗？老师

bamboo老师 解答

2019-10-11 11:19

那还是开具发票比较合适  所得税费用这样算正确的
我自己这边目前是按最低基数缴纳的 还可以的 您那边的话 要看当地要求

凉凉凉 追问

2019-10-11 13:34

老师，上次您说的让写那个委托收款说明，个人委托个体工商户收款，用个体工商户定额票冲咨询费用的，怎么写？个人信息还要吗？

bamboo老师 解答

2019-10-11 13:51

是个体工商户委托个人收款吧？