按科目余额表填资产负债表可以不

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 09:48

我的为什么不平？填好后可不可以发给我？

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:49

您填的资产负债表在哪里

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 09:54

在电脑上阿，你可以填了以后发给我

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:01

科目余额表麻烦截图清楚一点

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 10:06

制造费用结转生产成本，这算不算存货？在负债表填存货

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:07

制造费用结转生产成本，算存货  在资产负债表存货栏次体现

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 10:07

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:08

那现在能填平了么 不能的话 把余额表拍清晰一点给我

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 10:10

好的

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 10:36

这回清楚不

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:39

左边  货币资金=2902.2+207.64=3109.84  存货=15616.8  固定资产 6268  预付账款 150000
右边 未分配利润  -5875.16  其他应付款 180869.8
这样是平的啊

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 10:40

好的，谢谢。把分配利润写的正的。忘记了

bamboo老师 解答

2019-10-11 10:41

临时有点事的 所以让您等了

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 11:06

填写企业所得税季度预交税，是不是营业成本就是生产成本？我们是生产油厂，刚建，没有营业收入是不是就不用填，把利润调一下就好。还是直接都填零？

bamboo老师 解答

2019-10-11 11:16

营业收入没有 对应的营业成本不填
营业成本是主营业务成本 跟销售对应

欣慰的向日葵 追问

2019-10-11 11:21

那只填利润总额就可以了？季初资产是不是填7月份申报数据，季末填9月还是累计？比如7月10万，9月15。季初10。季末15还是25？

bamboo老师 解答

2019-10-11 11:23

是的 只填利润总额就可以
季初填6月份资产负债表期末资产总计
季末填9月份资产负债表期末资产总计