老师，你好，因之前没有成本发票直接做账了，现在成本发票有了，怎么做冲减分录呢？

珠珠4209 追问

2019-10-11 14:59

有差异，不涉及进项税额

张艳老师 解答

2019-10-11 15:03

那就先将之前的暂估分录红冲，然后按发票金额重新编制分录。如果金额没有差异的话，直接贴发票就算了。

珠珠4209 追问

2019-10-11 15:04

差异金额部分，后期可能还会有成本发票的

珠珠4209 追问

2019-10-11 15:04

我现在直接写个说明，直接贴票到本月可以吗

张艳老师 解答

2019-10-11 15:09

我现在直接写个说明，直接贴票到本月可以吗--这样就不合适了，按上面的思路处理吧，没有取得发票的部分，再做暂估入库分录。

珠珠4209 追问

2019-10-11 15:58

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-10-11 17:32

您客气了，祝您学习愉快，工作顺利