企业所得税季度申报0申报，年报时候再做调整可以吗

lsy 追问

2019-10-11 15:25

就是风险挺大的对吗

小黎老师 解答

2019-10-11 15:25

您好，是的呀 风险肯定有的啊

lsy 追问

2019-10-11 15:27

因为第一第二季度都没人做账，所以都是0申报，现在怎么办

小黎老师 解答

2019-10-11 15:32

你好，你这个季度调整下就是了

lsy 追问

2019-10-11 15:34

在第三季度把前面季度的都加上吗，

小黎老师 解答

2019-10-11 15:35

您好，那你现在也来不及了，就按照你现在做的来吧

lsy 追问

2019-10-11 15:37

就是到了年报再做调整吗

小黎老师 解答

2019-10-11 15:40

您好，最好第四季度就准，因为第四季度一般就是年报的报表数据 相差也差不了多少

lsy 追问

2019-10-11 15:52

第四季度不是只是10.11，12月数据吗

小黎老师 解答

2019-10-11 15:59

您好，是的，这个是累计数的

lsy 追问

2019-10-11 16:08

你的意思把前面三个季度和第四季度的帐做好，直接填报第四季度

lsy 追问

2019-10-11 16:08

是这样吧

小黎老师 解答

2019-10-11 16:09

您好，不是的，第四季度企业所得税就是一年度的累计数 你报一次所得税就知道了

lsy 追问

2019-10-11 16:15

嗯，我知道，但是要有一年累计数也是要做完全面的帐才能做的不是吗

lsy 追问

2019-10-11 16:16

全年

小黎老师 解答

2019-10-11 16:19

你好，是的 要全年的数据

lsy 追问

2019-10-11 16:21

谢谢老师

小黎老师 解答

2019-10-11 16:45

不用谢，祝您学习愉快