3月5日，副总佩普到财务报销差旅费，带回往返机票一张，合计2460元，上海住宿费发票一张1590元（其中增值税90元，税率6%），财务在报销时按规定给予交通补助240元，餐费补助300元，差旅费合计4500元，退回现金410元。 这个请问怎么编制记账凭证呢？谢谢老师

3月5日，副总佩普到财务报销差旅费，带回往返机票一张，合计2460元，上海住宿费发票一张1590元（其中增值税90元，税率6%），财务在报销时按规定给予交通补助240元，餐费补助300元，差旅费合计4500元，退回现金410元。 这个请问怎么编制记账凭证呢？谢谢老师

答： 您好 借：管理费用——差旅费 2460+1590+240+300=4590 现金 410 贷：其他应收款 4500 机票是行程单嘛

业务员报销差旅费，差旅费中包含出差补助，脑外怎么做凭证呢

答： 脑外怎么做凭证呢?这个是什么意思

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去外国出差的出差补助，和报销的差旅费外国的住宿发票和餐费能做原始凭证入账吗？

答： 你好 可以做原始凭证入账