送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-15 14:27

发生收入,做的 借:现金  贷:主营业务收入  应交税费   其实是银行存款收入,做成现金了,后来又做了一笔 借:银行存款  贷:应收账款   这怎么冲?附件附什么?

呵呵 追问

2016-03-15 14:27

发生收入,做的 借:现金  贷:主营业务收入  应交税费   其实是银行存款收入,做成现金了,后来又做了一笔 借:银行存款  贷:应收账款   这怎么冲?附件附什么?

呵呵 追问

2016-03-15 15:15

可以这样做是吧,外账。好的,谢谢

宋生老师 解答

2016-03-15 14:20

您好!如果没有关系到损益类科目,则可以直接做相反凭证冲销。如果关系到损益类科目则要在汇算请教的时候调增。

宋生老师 解答

2016-03-15 14:52

您好!按照凭证看来,您需要做借:应收账款,贷:现金。至于附件,建议您用做错的2笔凭证复印一下,用来做更正的凭证的附件。

宋生老师 解答

2016-03-15 18:13

不客气。。。。。。。。

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