就想问下这个税控盘抵扣税的怎么填写？需要填写增值税减免税申报明细表吗？

风 追问

2019-10-12 13:37

老师这样对吗

徐阿富老师 解答

2019-10-12 14:16

你好，是的，没错，是这样的

风 追问

2019-10-12 14:22

可是申报的时候不对，出现这样的情况。怎么做

徐阿富老师 解答

2019-10-12 14:24

你好，你是免税的，本期实际抵减额不填，主表18栏也不填

风 追问

2019-10-12 14:29

那我税控盘的抵扣怎么填写

徐阿富老师 解答

2019-10-12 14:32

你好，填附表4和优惠明细表，但实际抵减额不填就可以了

风 追问

2019-10-12 14:49

附表不需要填写吗

徐阿富老师 解答

2019-10-12 15:51

你好，要啊，附表和明细表都要