小规模纳税人普通发票税点开错，已经跨月，对方公司已经入账，并报税。这种情况怎么处理。

Li Li 追问

2019-10-12 12:21

对方已经做账并报税。直接开会不会对对方公司有影响。

maize老师 解答

2019-10-12 12:22

你开给对方，对方根据这个做负数分录冲掉这个

Li Li 追问

2019-10-12 12:23

我这边也可以先正常报税，然后下次报税时在冲一下是吗？

maize老师 解答

2019-10-12 12:24

我这边也可以先正常报税，然后下次报税时在冲一下是吗？ 是

Li Li 追问

2019-10-12 12:25

这张红冲的对方直接做入本月账目冲掉就可以了吧。

maize老师 解答

2019-10-12 12:25

你这个次月开吧，那要是别人对方结账那做次月账上就可以

Li Li 追问

2019-10-12 12:26

这张红冲下月开出是吧。

maize老师 解答

2019-10-12 12:29

这张红冲下月开出是吧。 是，