老师我收到技术服务费记什么科目

小平10765196 追问

2019-10-12 12:36

软件服务

maize老师 解答

2019-10-12 12:37

主营直接相关么，那做主营业务成本下面

maize老师 解答

2019-10-12 12:38

不是主营，那就做管理费用

小平10765196 追问

2019-10-12 12:40

主营相关的走主营业务成本 我以前走管理费用了怎么办

maize老师 解答

2019-10-12 12:41

冲掉之前，重新做 科目不变数字是负数

maize老师 解答

2019-10-12 12:42

你们是做软件服务，是外包给别人，别人给你们提供这个软件服务发票是这样么，那就做主营业务成本

小平10765196 追问

2019-10-12 12:42

我公司就是软件服务 软件开发行业

小平10765196 追问

2019-10-12 12:43

谢谢老师以前分录走管理费用了都

maize老师 解答

2019-10-12 12:44

科目不变数字是负数冲掉，

小平10765196 追问

2019-10-12 12:44

是不是要把以前做错的得调整啊

小平10765196 追问

2019-10-12 12:46

借管理费用红字 贷主营业务成本 红字是这样吗

maize老师 解答

2019-10-12 12:46

以前年度？那就需要使用以前年度损益调整

小平10765196 追问

2019-10-12 12:47

主营业务成本是借方黑字

小平10765196 追问

2019-10-12 12:48

今年的呢

小平10765196 追问

2019-10-12 12:50

一张一张调整还是一起调整

小平10765196 追问

2019-10-12 12:56

老师去年的是按照凭证编号一张纸的调整还是一起调整  今年的调整分录怎么做

maize老师 解答

2019-10-12 12:56

一起调整就可以， 今年之前冲掉

maize老师 解答

2019-10-12 12:56

直接冲掉就可以， 借主营业务成本 负数

小平10765196 追问

2019-10-12 13:09

以前年度的你帮我写个分录     今年调整的你也帮我写分录     以前的技术服务费我记得是管理费用

maize老师 解答

2019-10-12 13:14

本年直接冲掉就可以啊，借管理费用负数 贷应付账款 负数，之后按正确做，以前年度借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷应付账款，

小平10765196 追问

2019-10-12 13:19

今年的我怎么调

maize老师 解答

2019-10-12 13:25

本年直接冲掉就可以啊，借管理费用负数 贷应付账款 负数

小平10765196 追问

2019-10-12 13:29

然后按正确的写分录借主营业务成本贷应付账款

maize老师 解答

2019-10-12 13:30

然后按正确的写分录借主营业务成本贷应付账款
 是