某企业某月消耗甲材料438000选，其中产品生产直接消耗420000元，车间一般消耗6000元，行政管理部门消耗12000元。该企业生产甲、乙两种产品，应该材料费用需在甲乙两种产品之间分配。分配标准为定额费用。该月甲产品产量为8500件，单价产品原材料费用定额为40元，乙产品产量为1200件，单价产品原材料费用定额为50元

陈诗晗老师

职称：注册会计师,高级会计师

2019-10-12 18:08

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找郭老师，有问题要问问

在的具体的什么问题？答
老师你好，2023年有税务问题，在表外把，主营业收成本问

这个分录是对的‌。如果2023年主营业务成本少记了200万，在2024年发现并进行调整，可以通过“以前年度损益调整”科目来更正这个错误。具体的会计分录就是：借“主营业务成本”200万，贷“以前年度损益调整”200万。同时，还需要调整未分配利润，即借“以前年度损益调整”200万，贷“利润分配-未分配利润”200万‌。 ‌2. 发现资产负债表未分配利润年初金额（正）-年末金额（正）-利润表净利润（不相等）‌，这通常是因为存在以前年度的会计差错或者调整事项导致的。在这种情况下，需要进行相应的调整以确保资产负债表和利润表的一致性。答
我的成本按照含税的预估价格，然后按照这个结转了问

您好，到时收到发票再全都冲掉，再做有发票的答
老师，请问有个股东转了100万投资款，后面跟公司借了问

你好可以的，操作没问题。答
请问一下老师：我们底下有一家分公司后来参与进来问

借、其他应收款、贷、银行存款。答

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